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关于德阳市文化广播影视新闻出版局2017年部门预算编制的说明
更新时间:2019-06-12 15:12:26 点击数:180 来源:本站

  2017年全市文化广播影视新闻出版重点工作任务介绍:一是文化活动提质增效,二是服务体系全面加强,三是文化产业明显突破,四是文化遗产保护强化,五是文化作用切实发挥。

  主要包括德阳市文化广播影视新闻出版局本局、德阳市文化综合执法支队、德阳市博物馆、德阳市图书馆、德阳市文化馆、德阳市川剧团、德阳市广播电视台。

  按照综合预算的原则,德阳市文化广播影视新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市文化广播影视新闻出版局2017年收支总预算6546.45万元 。

  (一)收入预算情况:2017年德阳市文化广播影视新闻出版局收入预算总额为6546.45万元,其中:上年结转收入311.08万元,占5%;一般公共预算拨款收入2935.37万元,占45%;事业收入3300万元,占50%。

  (二)支出预算情况:2017年德阳市文化广播影视新闻出版局安排支出预算6546.45万元,其中:基本支出4130.31万元,占63%;项目支出2416.14万元,占37%。

  2017年财政拨款收支总预算3246.45万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2935.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入311.08万元;支出包括:文化体育与传媒支出2550.33万元、社会保障和就业支出471.74万元、医疗卫生与计划生育支出87.13万元、住房保障支出住房保障支出137.25万元。

  2017年一般公共预算当年拨款2935.37万元,比2016年预算数增加405.08万元。主要原因是:2017年博物馆文物项目增加、图书馆、文化馆免费开放等项目增加、人员调资等原因。

  文化体育与传媒支出2239.25万元、社会保障和就业支出471.74万元、医疗卫生与计划生育支出87.13万元、住房保障支出住房保障支出137.25万元。

  ①行政运行(2070101):2016年预算数为610.6万元,主要用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出;

  ②一般行政管理事务(2070102): 2016年预算数为31万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

  ④艺术表演场所(2070106): 2016年预算数为195万元,主要用于文化及其他部门主管的剧场的支出;

  ⑥艺术表演团体(2070107):2016年预算数为51万元,主要用于文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出;

  ⑦文化活动(2070108):2016年预算数为6万元,主要用于举办大型文化艺术活动的支出;

  ⑧群众文化(2070109):2016年预算数为177.39万元,主要用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等;

  ⑨文化创作与保护(2070111):2016年预算数为1.8万元,主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出;

  ⑩文化市场管理(2070112):2016年预算数为15万元,主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出;

  ⑩其他文化支出(2070199):2016年预算数为72.14万元,主要用于《川菜在民间》第二季制作等除上述项目以外其他用于文化方面的支出;。

  ①文物保护(2070204):2016年预算数为82.5万元,主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

  ②博物馆(2070205):2016年预算数为277.12万元,主要用于博物馆、纪念馆的支出;

  ①广播(2070404):2016年预算数为20.9万元,主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出;

  ②电视(2070405):2016年预算数为2961.9万元,主要用于电视台、电视发射台、电视转播台的支出;;

  ①事业单位离退休(2080502):2016年预算数为83.33万元,主要用于实行归口管理的事业单位支出的离退休经费;

  ②未归口管理的行政单位离退休(2080504):2016年预算数为4.49万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;

  ③机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年预算数为274.22万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;;

  ④机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2016年预算数为109.7万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  ①行政单位医疗(2101101):2016年预算数为30.20万元,主要用于政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。;

  ②事业单位医疗(2101102):2016年预算数为52.53万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险瓣公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。;

  ③其他医疗保障支出(2101199):2016年预算数为4.4万元,主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

  住房公积金(2210201):2016年预算数为137.25万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工绵纳的住房公积金。;

  人员经费2020.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费237.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  德阳市文化广播影视新闻出版局2017年“三公”经费财政拨款预算数21.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.63万元,公务用车购置及运行维护费19.90万元。

  (二)公务接待费较2016年预算下降1.69万元,下降51%。主要原因是2017年我单位认真执行上级部门的厉行节约,严格控制市文广新局及德阳市博物馆、德阳市图书馆、德阳市文化馆的公务接待活动,对必须接待的公务活动,一律按照工作餐标准,一切从简,不铺张,不浪费。2017年公务接待费计划用于从事文化活动、文物检查、文化产业、广播电视、新闻出版、综合执法等工作的必要公务接待开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降23.5万元,下降54%。主要原因是2017年我单位按照公务有车改革方案,单位车辆数减少。

  2017年安排公务用车运行维护费19.9万元,用于单位车辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

  德阳市文化广播影视新闻出版局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  2017年,德阳市文化广播影视新闻出版局机关运行经费支出126万元,比2016年预算增加2万元,增长1.6%。

  2017年,德阳市文化广播影视新闻出版局安排政府采购预算179.75万元,主要用于单位车辆保险政府采购、办公用品、办公设备购置、文化馆活动室和陈列室的大型修缮等政府采购等。

  截至2016年底,德阳市文化广播影视新闻出版局共有车辆33辆,其中:定向保障用车26辆、执法执勤用车3辆;单价200万元以上大型设备1台(套)。

  2017年,德阳市文化广播影视新闻出版局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100万元。

  4、文化体育与传媒支出(207):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  (1)文化(20701):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

  ⑨文化创作与保护(2070111):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

  ②未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  ③机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  ④机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  ①行政单位医疗(2101101):反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  ②事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险瓣公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  ③其他医疗保障支出(2101199):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工绵纳的住房公积金。

  10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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